В 1С Предприятие 8.3 при заполнении декларации по налогу на прибыль «задваивается» сумма налога: что делать?

Comments

• Цитата: Прошу Вас, помогите мне разобраться в непростом для меня вопросе.Моя программа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Редакция 3.0 (3.0.143.32).Во 2-м квартале у меня была продажа. Декларацию по налогу на прибыль сформировала, сдала, заплатила.3-й квартал у меня был нулевой. Но при формировании в программе Декларации по налогу на прибыль подтягивается сумма налога, которую я заплатила за 2-й квартал. При этом все остальные отчеты (в том числе и декларация по НДС) у меня нулевые.т.е. программа задваивает мне оплату налога на прибыль.Всё детально просмотрела: проведены платежки по налогу на прибыль во 2-м квартале, закрыты все месяца с учетом 3-го квартала.Никак не могу понять, почему именно прибыль задваивается. Ведь с отчетом по НДС всё ровно...

  Здравствуйте.
  Напишите, пожалуйста, заполнения строк 180-200, 210-230 и 290-310 (при наличии) в НД за Полугодие и 9 месяцев. После такого пояснения можно будет дать точный ответ.
• Спасибо.
  Прикрепляю скрины.
• Цитата: Прикрепляю скрины.

  Цитата: почему именно прибыль задваивается.

  Ничего у вас не задваивается.
  
  Вы просто доверились 1С, а Порядок заполнения НД не открывали.
  Рекомендую пройтись по ссылке Приказ ФНС РФ от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ и найти как заполняются строка 210-230. 
  Мне не трудно вам сейчас написать два слова и три цифры.
  Но вам же полезнее найти свою ошибку в Порядке самой. 
  Возникнут трудности , пишите.
• Я изучила Приказ по Вашей ссылке. Получается, что, согласно п 5,8 "По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются: организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода". 
  У меня стоят прочерки по строкам 210-230 за 9 месяцев. Следовательно, платить я вроде ничего не должна.
  НО: почему у меня происходит расчёт, который и поставил меня в тупик (см.прикрепленный файл)?
• Цитата: Я изучила Приказ по Вашей ссылке. Получается, что, согласно п 5,8 "По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются: организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода".У меня стоят прочерки по строкам 210-230 за 9 месяцев. Следовательно, платить я вроде ничего не должна.НО: почему у меня происходит расчёт, который и поставил меня в тупик (см.прикрепленный файл)?

  Хорошо, что вы почитали.
  

  Цитата: 5.8По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;суммы авансовых платежей, доначисленных (уменьшенных) по камеральной налоговой проверке Декларации за предыдущий отчетный период, результаты которой учтены налогоплательщиком в Декларации за последующий отчетный (налоговый) период.

   ваша часть выделена синим.
  Т.е. порядок заполнения строк 210-230 при уплате только квартальных платежей такой:
  В НД за 1 квартал = 0
  В НД за полугодие строки 210-230 = строкам 180-200 НД за 1 квартал
  В НД за 9 месяцев строки 210-230 = строкам 180-200 НД за Полугодие
  В НД за год строки 210-230 = строкам 180-200 НД за 9 месяцев.
  Поставив в НД за 9 месяцев по строкам 210 -230  значения строк 180-200 НД за полугодие вы получите значение строк 270-271 и 280-281 равные нулю.
  Вот и всё. Никакого задвоения и ничего вам доплачивать по итогам 9ти месяцев не нужно.
  
  Строки 210-230 и 290-310 в 1С 8.3 заполнять нужно ручками. И чтобы не ошибиться, Приказ вам в помощь.
• Уважаемые simport, добрый вечер!
  Сделала так, как Вы написали выше со строками 210-230 - 180-200. При расчёте суммы программой опять "вылезли" мои суммы. Тогда я просто вручную удалила в разделе 1.1 НД значения строк 040 и 070 и сохранила НД. При повторном формировании расчёта сумм у меня вышли нули. 
  Я очень Вам благодарна за помощь!!!
  Мои знания в бухгалтерии невелики... И без Вас я просто бы не справилась)))
  Всего Вам самого наилучшего!
• Цитата: Сделала так, как Вы написали выше со строками 210-230 - 180-200. При расчёте суммы программой опять "вылезли" мои суммы. Тогда я просто вручную удалила в разделе 1.1 НД значения строк 040 и 070 и сохранила НД. При повторном формировании расчёта сумм у меня вышли нули.Я очень Вам благодарна за помощь!!!Мои знания в бухгалтерии невелики... И без Вас я просто бы не справилась)))

  Форум для этого и создан, помогать тому кому нужна помочь.
  
  Ещё в НД есть кнопка Проверка -  Проверить контрольные соотношения . 1С проверит соответствие заполнения строк подраздела 1.1. и Листа 02.