Добрый день! Прошу помощи в следующей ситуации. Наша фирма (поставщик), получила авансовый платеж от покупателя. Я ,как и положено выписала счет-фактуру на аванс, по сложившемся причинам, Мы (поставщик), товар поставить не смогли. Покупатель попросил соответственно вернуть деньги. Мы же в свою очередь, попросили третью фирму(которая должна нам) вернуть за нас деньги нашему покупателю . У себя в базе сделала корректировку долга между нами , нашим покупателям и нашим должником.
Вопрос: Как мне поступить с НДС, Мне ведь надо его восстановить с аванса полученного, но получается , что оплачивали его не Мы, а третье лицо. Мы теперь должны НДС перегнать через р/счет (между нами и нашим покупателем, или между нами и третьим лицом) , что бы его зачесть?